Editais de Licitação

0602040000.000017/2026-11 60 UNIDADES DE ROLO DE PINTURA DE LÃ NATURAL 23 CM SEM CABO. 50 UNIDADES DE SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23 CM 15 UNIDADES DE PINCEL 700 PARA PINTURA1 10 UNIDADES DE PINCEL 700 PARA PINTURA 2. ½ 10 UNIDADES DE ROLO DE PINTURA DE LÃ ANTI GOTAS 05 CM

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SEI: 0205010000.000149/2026-10 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO COPOM DO 14° BATALHÃO; - 10(DEZ) UND DE RODIZIO PU; - 03(TRÊS) UND DE ACOPLA; - 03(TRÊS) UND DE CILINDRO C4; - 01(UM) PAR DE BRAÇO CORSA; - 03(TRÊS) UND DE SUPORTE DE ENCOSTO; - 01(UM) CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO PRESIDENTE. - 02(DOIS) CONJUNTOS DE ASSENTO E ENCOSTO DIRETOR.

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1308000000.000007/2026-22 Contratação do serviço de recebimento de “Boletins Eletrônicos” de todos os Tribunais do Brasil.

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SEI: 1101000000.000100/2026-44 AQUISIÇÃO DE ADUBO ORGANICO PRA HORTAS COMUNITÁRIAS- PROGRAMA GERMINAR 50 M³ DE ADUBO ORGANICO

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0206010400.000003/2026-99 Contratação de empresa especializada para emissão/fornecimento de 01 (um) Certificado Digital e-CPF Tipo A1, sem token, destinado à Sra. Ivana Atanasio Dias, Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

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0201000000.000001/2026-71 Objetivo: Para o atendimento das demandas e a manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal da Administração.

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0206010000.000133/2026-34 PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DO COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2025, NO DIA 27/04/2026. 11cm x 2col = R$ 330,00

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0206010400.000003/2026-99 Contratação de empresa especializada para emissão/fornecimento de 01 (um) Certificado Digital e-CPF Tipo A1, sem token, destinado ao Sr. Nicolas Felipe Varela Fornasari, Supervisor de Agente de Contratação, lotado na Diretoria de Gerência de Licitações.

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SEI: 0205010000.000140/2026-09 Contratação de serviço para conserto do portão eletrônico do CANIL; - 01(um) mão de obra.

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0205010000.000140/2026-09 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PORTÃO CANIL DO 14° BATALHÃO; -01(UM) CENTRAL ELETRONICA DE MOTOR DE PORTÃO ;

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1101000000.000127/2026-37 01 CHAVE DE IMPACTO 01 JG SOQ SEXTAVADO

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SEI: 0203040000.000211/2026-55 AQUISIÇÃO DE: - 04 LT - ENDURECEDOR PU (ENDURECEDOR P/ESM. PU VERNIZ ALTO SOLIDO HS 65834ML LAZZURIL 0099000265) - 03 GL - PRIMER UNIVERSAL CINZA (PRIMER UNIVERSAL CINZA 3,6LT ANJO 0071000065) - 02 LT - THINNER 900ML (THINNER 9800ML - EUCATEX 0132009800) - 01 GL - THINNER PU 5L (THINNER P/POLIESTER/POLIUR. LAZZURIL 454 5LT 009001454)

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SEI: 0203040000.000213/2026-44 AQUISIÇÃO DE: - 04 UN - TINTA PU CONCENTRADA (FARBEN BASE XXX PU FROTA 3,6L 3X1 2,7L - VERDE ULTRA 7280)

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SEI: 0206010000.000131/2026-45 PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026, NO DIA 23/04/2026. 10cm x 2col = R$ 300,00

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SEI: 0902010200.000013/2026-60 AQUISIÇÃO DE 200 CADERNOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADOS, 200 CANETAS PLÁSTICAS COM PERSONALIZAÇÃO E 500 COPOS 600ML PERSONALIZADOS, PARA PREMIAÇÃO AOS PROFESSORES E ALUNOS PARTICIPANTES DA XV FEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E IX FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2026.

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SEI: 0902010200.000012/2026-15 AQUISIÇÃO DE 60 OBRAS LITERÁRIAS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO II FESTIVAL DE POESIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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0101000000.000073/2026-00 SERVICO DE CONSERTOS E REPAROS.

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SEI: 0101030000.000043/2026-56 MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS MS180 - SERVIÇOS - Serviços: 01 hora de serviço de mão de obra para manutenção da motosserra MS180.

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SEI: 0207020700.000015/2026-28 AQUISIÇÃO DE: -1 PAR DE CALÇADO OCUPACIONAL MARCA MARLUVAS, TAMANHO 37 COR PRETO CA 44350

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0902010200.000014/2026-12 Aquisição de cubos mágicos, sendo 36 unidades do modelo 2x2x2 e 38 unidades do modelo 3x3x3, destinados à premiação dos alunos participantes da Feira de Matemática e de Ciência e Tecnologia, a ser realizada no mês de setembro de 202

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